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中共四川省金核地质勘查工程有限公司总支部委员会关于巡察整改进展情况的通报

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公告

通知公告

发布时间：

2026-07-27

根据集团党委统一部署，2025年5月8日至6月13日，集团党委第一巡察组对金核地勘党总支进行了专项巡察。9月3日，集团党委第一巡察组向公司党总支反馈了巡察意见，按照巡察工作要求，现将整改情况予以公布。

一、党总支及主要负责人组织整改落实情况

金核地勘党总支高度重视巡察整改工作，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉扛起整改主体责任，迅速构建整改工作体系、推动整改落地见效。

一是加强组织领导。公司党总支将整改工作作为重要政治任务，迅速成立了以党总支书记任组长的专项巡察反馈意见整改工作领导小组，建立“主要负责同志牵头抓总、分管负责同志分头负责、整改办公室统筹调度、责任部门具体落实”的整改责任体系，统筹推进专项巡察整改工作。

二是压实整改责任。对照巡察反馈的问题，公司党总支组织各部门开展“地毯式”对照检查，深入剖析问题产生的根源，围绕“改什么、怎么改、谁来改、何时改”，研究制定具体整改措施，形成《巡察整改工作方案》，《方案》明确了责任领导、责任部门和完成时限，形成问题、责任、任务“三张清单”。

三是全程跟进督导。巡察整改办公室对照整改方案，实行挂图作战、对账销号，全程跟进督导。先后召开6次整改工作推进会，及时协调解决整改过程中遇到的困难和问题，确保问题整改落地落实落细。

公司党总支主要负责人坚决扛起巡察整改责任，始终把巡察整改工作抓在手上、放在心上，对巡察整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。定期调度整改工作推进情况，听取班子成员和各责任人整改工作汇报，带头解决整改过程中存在的难点问题，统筹推动巡察整改工作，加强跟踪问效，确保问题整改工作落到实处、取得实效。

为切实筑牢巡察整改的思想基础，增强抓好整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，公司党总支主要负责人召开巡察整改专题民主生活会，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神，班子成员聚焦巡察反馈意见，结合分管工作，主动认领整改责任，进行深刻检视剖析，认真开展批评和自我批评。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）贯彻落实上级党组织决策部署方面

1.深化改革推动高质量发展

一是成立工作专班，加强对公司现有矿业权开发工作的组织领导，研究制定专项工作方案，加快矿业权评价进程，深入发掘现有矿业权价值，统筹推进矿权转让工作。

二是强化投资管理，规范投资行为，严控投资风险。组织投资管理专项培训，全面梳理和评估投资风险，深入分析亏损原因，有针对性地研究制定减亏措施并组织落实。

三是改进民主管理，加强民主监督。召开职工代表大会，审议通过5项涉及职工切身利益的基础性制度，切实保障职工在企业管理中的知情权、监督权和表决权，推动民主管理落地见效。组织职工集中学习《企业民主管理规定》，通过原文研学、要点解读，提高职工参与企业管理和民主监督水平。

四是持续推进薪酬制度改革，建立业绩与薪酬强挂钩机制，严格落实“业绩升、工资升，业绩降、工资降”的联动要求，强化“多劳多得、优绩优酬”的正向激励导向，充分激发干事创业动力。

2.坚持和加强党的全面领导

一是健全决策制度体系。对标现代国有企业制度建设要求，修订完善“三重一大”议事决策制度体系，确保通过前置研究讨论程序，将党的领导融入公司治理各环节。完善决策议事“两个清单”，进一步理清党总支会和“三会一层”决策边界，明确各决策会议的职能定位、议题范围和召开流程，确保决策议事有章可循、有规可依。

二是深化制度学习领悟，提升执行能力。深入解读新修订的《党总支会议事规则（试行）》和“三重一大”相关制度，推动参学人员全面掌握决策程序要求，切实提升制度执行力。

3.深入贯彻中央八项规定精神

一是深入开展贯彻落实中央八项规定精神的学习教育，组织各级管理干部对照要求查摆问题，梳理形成问题清单，逐项制定整改措施，由监督部门建立整治监督台账，落实对账销号的闭环整改机制，确保整改工作有序推进、落实到位。

二是规范公车使用管理，明确各生产部门内部用车管理责任人，严格落实“谁使用、谁负责，谁审批、谁监督”的管理要求，堵塞公车使用管理漏洞。

三是细化费用审核标准，强化全流程监督管控。加强人力资源、财务、审计等多部门协同联动监督，对商务招待、差旅报销、公车使用等重点费用环节开展全面梳理排查，严格落实“申请在前、审批在后、手续齐全、全程留痕”的管理要求。

（二）有效防范化解重大风险方面

4.主动谋划业务转型防范化解经营风险

一是主动探索业务发展新模式，主动对标行业龙头，加速推进主营业务转型。不断增加设备投入，加快引进新业务领域人才，持续提升新业务自主组织实施能力，巡察整改开展以来，新业务占比持续提升，核心支撑作用持续增强，经营效益实现显著提升。

二是纵深推进降本增效。一方面通过优化债务结构有效压缩融资成本，另一方面强化项目全周期预算管理与全流程组织管控，推动项目毛利率较上年同期提升10.3个百分点，切实增强公司盈利水平，与此同时，大力开展核心技术攻关，依托技术创新持续为降本增效注入内生动力。

三是持续优化融资结构，主动推进多渠道融资谈判，在提升资金使用效益的同时，压降资金成本，全方位保障公司生产经营的稳定资金需求。

5.增强审计监督效能，筑牢风险管理防线

一是从源头规范用工行为，系统性推进用工方式改革，引入资质正规的劳务合作单位，解决项目实施过程中的临时用工需求，确保全流程用工合规合法，严防用工法律风险。

二是设立审计法务部，统筹协调审计与法务各项工作。同时制定《内部审计工作管理办法》，优化内部审计机制，明确内审工作规范要求，持续提升内审工作质量与监督效能，保障公司合规运营，筑牢全链条风险防控防线。

三是结合公司实际经营情况，科学制定年度内部审计工作计划，将内审工作重心转向开展实际经营活动的业务主体，保障审计资源精准投放。

四是加强电子印章与实体公章的全流程管控，全方位筑牢用章安全防线，有效防控各类用章风险。修订《印章使用管理规定》，将电子印章全面纳入公司统一管理体系，确保用印行为有据可依、权限清晰、过程可控；同时依法依规完成电子印章官方备案，保障电子用印的合法效力。

6.落实全员安全生产责任，配齐配强安全管理人员

一是进一步规范项目部安全管理人员配置，修订公司《安全生产管理机构、配备安全管理人员管理制度》，明确项目安全管理人员的配置要求与任职标准，项目安全管理人员由公司安全管理部门统一任命、统一管理，实现“项目全覆盖、人员全持证、责任全落实”的管理目标。

二是深刻汲取各类事故教训，扎实开展全员安全警示教育，细化优化机械设备搬迁、安装、拆卸全流程操作规范，从制度层面堵塞管理漏洞。

三是加强公司安全环保部能力建设，配齐配强安全管理队伍，面向社会引进成熟专业人才，进一步夯实安全管理基础，筑牢安全保障防线。

四是加大安全管理人员培训投入力度，采用外部专业培训加内部管理培训相结合的培养模式，有针对性地强化一线安全管理人员的现场管控能力，为公司安全管理人才梯队建设提供有效支撑。

五是修订印发《安全生产投入保障办法（试行）》，持续加强制度宣贯力度，通过多轮分层学习，提升各级管理人员对安全费用的管理认知与执行能力，确保安全费用应提尽提、足额到位，保障安全生产投入落地。

（三）加强规范管理方面

7.健全合规管理体系，增强全员合规意识

一是开展全员合规专项培训，结合行业典型案例拆解合规要求，拆解违规风险，全方位提升全体人员的合规履职能力，筑牢全员合规思想防线。

二是健全协作方全生命周期管理机制，制定《对外协作管理办法（试行）》，系统性规范协作单位准入管理秩序。严格落实协作方资格审查要求，全面清查存量供应商库资质，构建起“事前资质审核、事中履约全过程动态监管”的闭环管理体系。建立合格分供方库黑名单管理制度，对违规主体实行清退禁入。

8.完善招采管控流程，提升招采管理水平

一是健全招采制度体系，提升招采管理规范化水平。修订印发《招标采购管理办法》，统一规范招采合同拟定标准，明确严禁随意变更招采方式的刚性要求。

二是强化招采管理能力建设，开展招采法规专项培训。梳理建立岗位合规职责清单，推动全员明确合规要求，切实提升招采条线人员的风险识别与防控能力。

三是建立招采管理台账，加强招采基础管理，完成全部项目招投标管理台账的梳理与补充完善，确保招采全过程留痕可追溯。

9.优化预算管理机制，改进成本管控能力

一是优化预算管理全链条机制，构建形成“预算审查会议审议—分管领导批准—按流程落地执行”的闭环管理体系，进一步规范预算审查流程，统筹推进项目预算精细化管理。引入专业造价工程师参与预算审核工作，细化预算编制、审核的具体内容，切实提升预算审核的专业性与精准度。同时定期组织开展项目采购及结算管理自查，及时排查并管控各类潜在风险。

二是印发《材料管理办法（试行）》，填补材料管理制度空白，明确材料入库、领用、验收等全环节的管理标准与规范要求，堵塞管理漏洞。

三是完善项目结算与支付管控机制，在原有支付流程中新增经营部、安全环保部、科创部三方审核环节，进一步补齐管控短板，堵住管控漏洞。组织开展财务报销专题培训，进一步明确报销标准、优化报账流程，强化成本管控全流程监督。

10.进一步健全财务管控体系

一是进一步健全财务管控体系，完成《财务管理办法》等共11项财务制度的修订、发布与实施。一方面，通过明确管理标准、细化业务流程，有效压缩了管理环节的“自由裁量空间”，筑牢了财务风险防线；另一方面，通过优化审批流程、强化责任落地，显著提升了财务运转效率，为业务拓展提供了更坚实的支撑。

二是组织会计人员开展专项业务培训，严格遵循权责发生制准确核算经营成果，推动会计核算标准化、规范化水平提升；规范会计差错更正与追溯调整的核算流程，建立收入确认依据分层审核机制，定期组织开展收入确认专项自查，确保核算结果完全符合会计准则要求。确保每一笔收入确认都有完整合规的支撑材料，从源头防范收入确认合规风险。

三是推动备用金管理规范化、常态化。建立清理台账，定期开展核查，实时跟踪掌握还款动态，从源头防范资金沉淀风险。

四是强化应收账款全流程闭环管理，明确应收账款催收责任主体，建立多部门协同联动的催收工作机制，细化应收账款台账管理，实现全流程动态管控。持续加大诉讼追讨处置力度，系统性压降坏账损失风险，保障资金周转安全。

11.改进和加强资产管理

一是全面梳理公司存量资产，完善资产台账管理，按规范要求逐项登记资产名称、规格、型号、数量、单位、价格及资产实拍图等信息，确保资产台账信息准确、完整、全链路可追溯。

二是组织开展资产盘点工作，编制专项资产盘点报告，核对确认资产盘点表与资产台账卡片信息完全一致，做到账实相符。针对已超使用年限、性能故障频发且维修成本居高不下的机器设备，严格按照固定资产报废申请流程办理报废手续。

（四）推进巡视、审计等监督发现问题整改方面

12.推进巡视反馈问题整改落实

一是严格对标上级制度要求，聚焦中层干部选拔任用关键环节，对《中层干部选拔任用办法》开展全面修订，进一步细化任职资格条件与选拔工作全流程，保障选任决策科学民主、程序合规严谨，真正实现“标准可衡量、流程可追溯、操作易执行”的规范化管理目标。

二是集中开展多项制度宣贯培训，内容覆盖公司五项核心管理制度。本次系统化集中宣贯学习，进一步强化了干部管理、绩效激励与日常行为规范三项制度的协同效应，推动全单位统一管理理念，促进制度要求落地生根，有效提升了单位整体治理水平。

13.抓实审计监督问题整改

一是强化审计成果整改运用，加大对审计发现问题的整改监督力度，建立问题整改台账，逐项明确责任部门、整改措施与完成时限，同时将整改结果纳入年度绩效考核体系，确保实现问题“整改闭环”，切实增强审计工作的权威性与执行力。

二是建成完备的技术资料归档管理体系，通过制度修订、培训宣贯、台账建立、流程嵌入等多项举措，推动技术档案管理实现规范化、闭环化运行，提升档案调取利用效率。

三、下一步工作安排

公司党总支将持续扛牢巡察整改主体责任，结合前期巡察反馈问题整改成效及当前工作实际，坚持整改标准不松，持续用力、久久为功，以“严、深、细、实”的工作作风推动整改质效全面提升，切实把巡察整改成果转化为推动公司高质量发展的强大动力。具体工作计划如下：

（一）坚持好巡察整改的政治方向。自觉把加强党的政治建设作为巡察整改的重点方向，把巡察整改工作与全面从严治党和推进国有企业现代化建设结合起来，一方面在整改过程中全面加强党的领导和党的建设，引领公司党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，让整改过程成为提高班子凝聚力、战斗力的生动实践，成为促进公司作风转变的有利契机。另一方面，持续推进国有企业现代化制度机制建设工作，充分发挥公司党总支在把方向、管大局、保落实的领导作用，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的作用。

（二）落实好巡察整改的后续措施。坚持整改目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减，对长期整改任务扭住不放、一抓到底，确保后续整改工作全覆盖、动真格、见实效。坚决破除“过关”心态。对已经完成的整改任务，加强督促检查，跟踪问效，坚决防止问题“反弹”“回潮”；对持续推进和长期整改任务，及时纳入后续整改阶段管理和年度工作计划，紧盯不放，一抓到底，务求实效，确保整改工作高标准、高质量。

（三）巩固好巡察整改的工作成效。一是以此次巡察整改工作为契机，把解决问题同制度建设结合起来，坚持“当下改”与“长久立”，倒查制度缺陷，做好制度的“废、改、立”工作，通过制度建设把整改成果及时固定下来，向用制度管人、靠制度管事的方向持续推进。二是持续深化巡察整改工作成效，注重弘扬新风正气，着力树立好干部标准和正确政绩观。三是坚持问题导向，着力解决公司改革发展过程中的难点、堵点问题。四是促进企业文化建设，着力统一思想、凝心聚力，锚定发展目标，合力推进企业高质量发展。